تحقیق در مورد مستندات سیستم مدیریت کیفیت روش اجرایی کنترل اسناد
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه21
فهرست مطالب
1- هدف
4
2- دامنه کاربرد
4
3- تعاریف و اصطلاحات
4
4- مسئولیت ها
5
5- مراجع
6
6- شرح روش اجرایی
6
6-1- آموزش‌های ضروری برای تدوین مستندات سیستم مدیریت کیفیت
6
6-2- تهیه ، بررسی، کدگذاری و تصویب نظامنامه کیفیت
6
6-3- تهیه، بررسی، کدگذاری و تصویب روشهای اجرایی، دستورالعملها، فرمها و سایر مستندات سیستم مدیریت کیفیت
7
6-4- شکل صفحات هر یک از مستندات سیستم مدیریت کیفیت
7
6-4-1- صفحه روی جلد
7
6-4-2- صفحه 2 به بعد
8
6-5- فهرست مندرجات
8
6-6-فصل‌بندی روشهای اجرایی و دستورالعملها
8
6-6-1- سرفصل‌های یک روش اجرایی
8
6-6-2- سرفصل های یک دستورالعمل
8
6-7- نحوه تایپ مستندات سیستم مدیریت کیفیت
9
6-8- قراردادن مستندات تصویب‌شده بر روی شبکه اینترانت مرکز
9
6-9- اعتبار و ابطال یک سند
9
6-10- کنترل بازنگری مستندات سیستم مدیریت کیفیت
9
6-11- تهیه نسخه پشتیبان از مستندات
9
6-11-1- تهیه نسخه پشتیبان از مستندات سیستم
9
6-11-2- تهیه نسخه پشتیبان از مستندات سیستم مدیریت کیفیت
10
6-12- فرآیند تغییر یک سند
10
6-12-1- درخواست تغییر یک سند
10
6-12-2- ثبت هر درخواست تغییری در ”دفتر ثبت درخواست تغییر مستندات“
10
6-12-3- بررسی درخواست تغییر یک سند
10
6-12-4- اعمال تغییرات مورد توافق
10
6-12-5- چگونگی نگهداری اسناد منسوخ بعد از اعمال تغییرات
10
6-12-6- محل نگهداری اسناد منسوخ
11
6-13- استانداردها
11
6-14- نقشه‌ها و سایر مدارک مورد نیاز برای تولید ؛ گزارش‌ها و مدارک خروجی پروژه‌ها
11
6-15- سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)
12
6-16- شماره، تاریخ و کدگذاری نامه‌ها، مکاتبات و قراردادهای مرکز با اشخاص حقیقی و حقوقی
12
7- فلوچارت روش اجرایی
12
7-1- فلوچارت مستندات کیفیت ISO FL 423 01
13
7-2- فلوچارت استانداردها ISO FL 423 02
14
7-3- فلوچارت نقشه‌ها و مدارک مورد نیاز برای تولید محصول ISO FL 423 03
15
7-4- فلوچارت اطلاعات مورد نیاز برای برنامهریزی تولید محصول جدید ISO FL 423 04
16
7-5- فلوچارت مستندات بیرونی ISO FL 423 05
17
8- سوابق
18
9- مستندات مرتبط به جز مراجع و سوابق
19
10- تاریخچه بازنگری و تهیه ، تائید و تصویب کنندگان
20
10-1 تاریخچه ویرایش ها
20
10-2 تهیه ، تایید و تصویب کنندگان
20
روش اجرایی کنترل اسناد
1- هدف
کنترل مناسب بودن یک سند پیش ازانتشارآنکنترل نیاز به بازنگری یک سند وتصویب مجددآنکنترل درمورد شناسایی تغییرات اسنادو وضعیت نسخه تجدیدنظر شده فعلی آنهادردسترس بودن آخرین ویرایش نسخه های مربوط به اسناد قابل کاربرد درمحل های مربوطهکنترل خوانا وسهل التشخیص بودن اسناد قابل کاربرد درمحل های مربوطهکنترل شناسایی اسناد بامنشاء بیرون از سازمان و توزیع آنهاجلوگیری از استفاده ناخواسته از اسناد منسوخ و اعمال شناسایی مناسب درمورد آنهاتمامی مستندات سیستم مدیریت کیفیت تمامی استاندارهای مورد استفاده درتولید محصولات مرکزتحقیقات مخابرات ایران تمامی نقشه ها ومدارک موردنیاز دیگر برای تولید محصولات مرکز تحقیقات مخابرات ایرانتمامی نامه ها و مکاتبات اشخاص حقیقی و حقوقی با مرکز و بالعکس تمامی قراردادهای منعقده بین مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و شرکتها و وزارتخانه های دولتی تمامی گزارش ها و خروجی های پروژه های مرکز خواه توسط افراد در استخدام مرکز انجام شده باشند و خواه توسط شرکت های بیرونی و پیمانکاران مرکزبه انجام رسیده باشند.2- دامنه کاربرد3- تعاریف و اصطلاحات
دراین روش اجرایی برای اختصار ازواژه مرکز به جای مرکز تحقیقات مخابرات ایران استفاده می‌‌شود.
QMS:(Quality Management System) سیستم مدیریت کیفیت
CAR : (Corrective Action Request) درخواست اقدام اصلاحی
PMIS :(Project Management Information System) سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
مستندات سیستم مدیریت کیفیت : این مستندات شامل نظامنامه کیفیت ، طرح های کیفیت ، مشخصه ها ی بیان کننده الزام ها ، راهنمایی ها (guidelines) ، روش های اجرایی مستند ، دستورالعمل های مستند و نقشه ها و سوابق می باشد.
پیمانکار: هر شخص حقیقی یا حقوقی یا موسسه یا شرکت یا وزارتخانه ای که طی یک قرارداد مدون و مستند کاری را برای مرکز انجام داده و محصولی را به آن ارائه می‌دهد.
4- مسئولیت ها
نماینده مدیریت درکیفیت برکنترل تمام مستندات نظارت کرده ، ”فهرست اصلی مستندات مرکز“ ( ISO\ FO\ 4.2.3_0.2\ 03_0.1 ) را حفظ می نماید.
رئیس مرکز ، مستندات QMS راکه برای اولین بار عرضه شده اندو نیز مستندات تجدیدنظرشده آنها را تصویب می نماید.
هریک از کارکنان مرکز میتواند درخواست تغییریک سند سیستم مدیریت کیفیت را داشته باشد.
مدیر هریک ازگروهها/ واحدها/پروژه های مرکز برمبنای نیازهای گروه/واحد/پروژه مربوطه، مسئول تهیه مستندات زیر است :
هر گونه روش اجرایی مربوط به آن گروه/ واحد/پروژهدستور العمل های کاری مربوط به هر یک از کارکنان ، دستگاهها و آزمایشگاههای آن گروه /واحد/پروژهدستورالعمل ها و هرگونه دفترچه مشخصات یا جزوه مربوط به محصولات آن گروه / واحد/پروژه تهیه گزارش مقاطع کنترل و نیز گزارش مدون درمورد خروجی پروژه هاروش مدون ارائه خدمات پشتیبانی پس از ارائه محصول به مشتری
مسئولیت تضمین اینکه انتشارات فوق به لحاظ فنی صحیح و قابل استفاده می باشندبه عهده مدیران مربوطه است.
هر یک از پیمانکاران طرف قرارداد مرکز بر مبنای الزام های مندرج در قرارداد منعقده مسئول تهیه مستندات زیر است :
دستورالعمل ها و هرگونه دفترچه مشخصات یا جزوه مربوط به محصولات تعهد شده توسط آن پیمانکارتهیه گزارش مقاطع کنترل و نیز گزارش مدون درمورد خروجی پروژه هاروش مدون ارائه خدمات پشتیبانی پس از ارائه محصول به مرکز
نماینده مدیریت درکیفیت مسئول تضمین آن است که بیانیه مستند خط مشی کیفیت ،بیانیه مستند اهداف کیفیت ، طرح های کیفیت ، روش های اجرایی مورد نیاز و تصریح شده در استاندارد ISO9001:2000 ونظامنامه کیفیت ، تهیه شده وبه تصویب رسیده است. نماینده مدیریت درکیفیت کارکنان مرکزرا ازتجدیدنظرهای دردسترس مستندات کیفیت آگاه نموده وهمواره نظامنامه کیفیت و روش های اجرایی ISO9001 را درآنچنان وضعیتی نگاه میدارد که منعکس کننده نیازهای مرکز باشد.
مسئول تخصیص‌‌کد به هریک ازمستندات ونیزتغییرمرتبه تجدیدنظر هریک از اسناد، نماینده مدیریت در کیفیت است.
مدیرواحد استانداردها مسئول حفظ وبه روز نمودن تمام استانداردهای مرکز می باشد.
مدیر دبیرخانه پژوهشی مسئول حفظ تمام گزارشات و خروجی های پروژه ها است.مدیر هر یک از گروهها/واحدهای مرکز مسئول حفظ تمام مستندات تخصصی مربوط به آن گروه /واحد می باشد.
5- مراجع
5-1 استاندارد ISO 9000 : 2000 به ویژه بندهای 2-7-1 ، 2-7-2 ، 3-7 آن
5-2 استاندارد ISO 9001 :2000 به ویژه بندهای 4-2-1 ، 4-2-2 و 4-2-3 آن
5-3 استاندارد ISO 9004 : 2000 به ویژه بند 4-2 آن
6- شرح روش اجرایی
6-1 آموزش های ضروری برای تدوین مستندات سیستم کیفیت
اعضای کمیته ISO9001 ،مدیران ومسئولین گروهها / واحدها و نویسندگان مستندات QMS درارتباط با چگونگی تدوین نظامنامه کیفیت ، روش های اجرایی ودستورالعمل ها و فرم ها وسایر مستندات سیستم کیفیت آموزش های لازم را خواهند دید. مسئول برگزاری این آموزش‌‌ها نماینده مدیریت درکیفیت است که یا از نیروهای داخل مرکز برای این آموزش کمک می گیرد یا پیشنهاد ارائه این آموزش ها توسط پیمانکاران بیرونی را به مدیریت ارشد مرکز می دهد.
6-2 تهیه ، بررسی ، کدگذاری و تصویب نظامنامه کیفیت
6-2-1 مسئول تهیه هربند نظامنامه ، مدیر(ان) گروه (های)/ واحد (های) مربوط به آن بندمی‌‌باشد (می باشند). تهیه هربند میتواند توسط مدیر( ان) مربوطه یا توسط یک نویسنده منتخب وی(آنها) صورت گیرد.
6-2-2 نظامنامه کیفیت تهیه شده درکمیته ISO9001 مورد بررسی ومطالعه قرار می‌‌گیرد ودرصورت انطباق با الزام‌‌های استاندارد ISO9001:2000 به تائید نماینده مدیریت درکیفیت می‌‌رسد.
6-2-3 کدگذاری نظامنامه کیفیت براساس دستورالعمل ”کدگذاری و شماره‌گذاری مستندات“ (ISO\WI\4.2.3_0.2\01_0.1) انجام می‌‌شود.
6-2-4 نماینده مدیریت در کیفیت کد موردلزوم را به نظامنامه کیفیت تخصیص می دهد.
6-2-5 مسئول تصویب نهایی نظامنامه کیفیت رئیس مرکز است.
6-3 تهیه ، بررسی، کدگذاری و تصویب روش های اجرایی، دستورالعملها، فرمها، وسایرمستندات سیستم مدیریت کیفیت
6-3-1 مسئولیت تهیه روش های اجرایی ، دستورالعمل ها وفرم های مربوط به هریک از گروهها یا واحدهای مرکزبرعهده مدیرگروه/ واحد مربوطه می باشد. تهیه هریک از موارد فوق می تواند توسط خودمدیر مسئول مربوطه یا توسط یک یا چند نویسنده منتخب وی صورت گیرد.
6-3-2 روش های اجرایی ، دستورالعمل ها وفرم هایی که مطابق بند 6-3-1 تهیه شده و در ارتباط با سیستم مدیریت کیفیت باشند ، درکمیته ISO 9001 مورد بررسی ومطالعه قرار می گیرند ودرصورت انطباق باالزامهای استاندارد ISO9001:2000 و نیز همخوانی با سایر روش های اجرایی QMS مرکز ، به تائید نماینده مدیریت درکیفیت می رسند.
6-3-3 کدگذاری روش های اجرایی ، دستورالعمل ها ، فرمها وسایرمستندات سیستم مدیریت کیفیت براساس دستورالعمل”کدگذاری و شماره گذاری مستندات مرکز“ (ISO\WI\4.2.3_0.2\01_0.1) انجام می شود.
6-3-4 نماینده مدیریت در کیفیت مسئولیت تخصیص کد به یک روش اجرایی یا دستورالعمل یا فرم و یا سایرمستندات سیستم مدیریت کیفیت را برعهده دارد.
6-3-5 مسئول تصویب نهایی روشهای اجرایی، دستورالعملها، فرم هاوسایرمستندات سیستم مدیریت کیفیت ، رئیس مرکزاست.
6-4 شکل صفحات هریک از مستندات سیستم مدیریت کیفیت
6-4-1 صفحه روی جلد
به استثنای فرم ها ، صفحه‌‌روی جلدهریک ازمستندات سیستم مدیریت کیفیت ، که صفحه1 مستند می باشد، مطابق فرم (ISO\FO\4.2.3_0.2\01_0.1) است.
از جمله مطالب صفحه 1 ، نام مرکز تحقیقات مخابرات ایران و آرم آن ، نام مستند، مهراعتبار، شماره بازنگری ، تاریخ بازنگری ، کد سند ، کدفایل کامپیوتری سند ،شماره صفحه وتذکرات می باشد.
6-4-2 صفحه2 به بعد
ازصفحه شماره 1 به بعد فرم ها و نیز از صفحه 2 به بعد سایر مستندات QMS، مطابق فرم (ISO\FO\4.2.3_0.2\02_0.1) است.
